Настройка системы

Первый шаг – настройка системы для работы с межфирменными операциями. В 1С:ERP нужно настроить учетную политику каждой компании группы, включая параметры для работы с маркированным товаром. Это включает в себя определение способов учета, настройку справочников контрагентов, где каждая компания группы будет отражена как отдельный контрагент, и настройку схемы НДС для межфирменных операций.

Регистрация маркированного товара

Маркированный товар требует особого учета из-за необходимости отслеживания его уникальных кодов (например, DataMatrix для табачной продукции или RFID-метки для лекарственных средств). В 1С:ERP это делается через справочник “Номенклатура”, где для каждого маркированного товара указываются его характеристики, включая наличие маркировки. Также важно настроить механизм интеграции с системами маркировки для автоматического получения и проверки кодов маркировки.

Оформление межфирменной продажи

Для отражения межфирменной продажи маркированного товара в 1С:ERP используется документ “Реализация товаров и услуг”. В этом документе необходимо:

– Выбрать контрагента – компанию из группы, которой продается товар.

– Указать договор – межфирменный договор, который должен быть заранее создан в системе.

– Добавить товар – выбрать маркированный товар из справочника, указав его количество и цену. Важно, чтобы при добавлении товара в документ автоматически или вручную были указаны коды маркировки.

– Провести документ – после проверки всех данных, документ необходимо провести, что сформирует соответствующие бухгалтерские проводки.

Производственная себестоимость собирается по статьям калькуляции (Блок Производство – раздел Нормативно-справочная информация – Статьи калькуляции).

Передача материалов в производство — это один из важнейших этапов производственного цикла. В конфигурации 1С: ERP этот процесс начинается с формирования потребности в материалах на основании производственных заказов или планов производства. Система позволяет автоматически формировать заявки на отпуск материалов со склада, исходя из спецификаций изделий и норм расхода.

Для оформления передачи материалов используется документ «Требование-накладная». В этом документе указываются:

– подразделение, инициирующее производство,

– склад-отправитель,

– перечень материалов и их количество,

– производственный заказ или этап, к которому относится отпуск.

После проведения документа материалы списываются со склада и отражаются как переданные в производство. Система контролирует остатки, не допуская отпуск сверх наличия, а также позволяет отслеживать движение конкретных партий или серий материалов.

Для отражения выпуска продукции без заказа в системе 1С: ERP используется специальный документ «Производство без заказа». Его можно создать через рабочее место: Производство – Внутрицеховой учет – Документы производства. На этапе создания документа указывается организация, подразделение, а также выбирается группировка затрат – по спецификациям, по продукции или по документу. Это позволяет гибко распределять затраты на выпуск.

На вкладке «Продукция» указывается номенклатура выпускаемой продукции и её количество. Важно, что в производстве без заказа участвуют только позиции с типом «Продукция» или «Работа». На вкладке «Материалы и работы» отражаются все материалы, которые были затрачены в процессе производства. Их можно заполнить автоматически по спецификации или внести вручную, если спецификация отсутствует или не применяется. Также указывается склад (обычно это кладовая подразделения), с которого будет списано сырьё.

На вкладке «Трудозатраты» фиксируются работы, выполненные сотрудниками, и указывается статья калькуляции затрат. Дополнительно можно указать направление деятельности, дату поступления и ответственное лицо.